Informes Auditoria Interna Oficina de Control Interno

2019

Informe Final de Auditoria Gestión de Talento Humano – Ver documento
Informe Final de Auditoria al proceso misional PM-03 Apropiación del Conocimiento – Ver documento
Informe Final de Auditoria Proceso P.A.03 Gestión de Recursos Físicos – Ver documento
Informe Final de Auditoria Gestión de Recursos Financieros – Subproceso Gestión de  Tesorería – Ver documento
Informe Final de Auditoria Gestión de la Tecnología – Ver documento

2018

Informe Final auditoria al Proceso Gestión Documental – Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.01  “Generación de Conocimiento“- Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02  “Aplicación del Conocimiento” – 2018 – Ver documento
Informe Final Auditoria Proceso PE.01 – Ver documento

2016

Informe ejec. presupuestal y PAA – Ver documento

Reportes de control interno

Cada año contiene la información relacionada con los informes generados por la oficina de control interno de la entidad.

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado de control interno

El articulo 9 de la ley 1474 del 2011 establecía el “…El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”, sin embargo, fue modificado por el articulo 156 del  Decreto 2106 de 2019 que establece “…El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”

2019

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento
Cuarto Informe Pormenorizado – Ver documento

2018

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado  – Ver documento

2017

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

2016

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

Informes Oficina de Control Interno

2024

Plan Anual de Auditorias

 

Informe de seguimiento PAI – Plan de Acción Institucional

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal

 

Informe Directiva 008 de 2021

 

Derechos de Autor

 

Informe Control Interno Contable

 

Informes Austeridad en el Gasto

 

Informes Art. 76 ley 1474 – PQRS

 

Informe de Seguimiento a la implementación de la Política de Tratamiento  de Datos personales

Seguimiento Programa Transparencia y Ética Pública y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2024

 

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información 

2023

Informe de seguimiento PAI – Plan de Acción Institucional

 

Plan Anual de Auditorias

 

Informe Control Interno Contable

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal vigencia 2023

 

Derechos de Autor

 

Informe Directiva 008 de 2021

 

Otros Informes

 

 

Informes Austeridad en el Gasto

 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2023

 

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información

 

Informes Art. 76 ley 1474 – PQRS

 

Seguimiento Plan de Adquisiciones

 

Informe Decreto 371 de 2010

 

Seguimiento a la participación ciudadana

 

Seguimiento Estrategias Código de Integridad”

 

Seguimiento a canales de interacción

 

Seguimiento a la implementación a la política de Protección de Datos personales – Ley 1581 de 2012

 

Informe SIPROJ

2022

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión

 

Plan Anual de Auditorias

 

Informe de Control Interno Contable

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal vigencia 2022.

 

Informes Art. 76 ley 1474 – PQRS

 

Derechos de autor

 

Directiva 008 de 2021

 

Informe Decreto 371 de 2010

 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2022

 

Informes de austeridad en el gasto

 

Plan Anual de Adquisiciones

 

Informe SIPROJ WEB

 

Seguimiento a la participación ciudadana

 

Informe Plan Operativo Anual 2022

 

Otros informes

2021

Informes de austeridad en el gasto

Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre de 2021
Informe Austeridad del Gasto 2do Trimestre de 2021
Informe Austeridad del Gasto 3er Trimestre de 2021 – Publicado 11/3/2022
Informe Austeridad del Gasto 4o Trimestre de 2021

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal

Informe Controles de Advertencia Marzo 2021
Informe Final Controles de Advertencia

 

SIPROJWEB

Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB

 

Directiva 003

Informe Directiva 003 Nov 2020-Abr 2021

Informe Directiva 003 – May – Nov 2021

 

Decreto 371
Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010

 

Derechos de Autor
Informe Derechos de Autor Vigencia 2021

 

Informe de Control Interno Contable

Informe Seguimiento Control Interno Contable Noviembre 2021

Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020

Informe de Evaluación de Sistema de Control Interno Contable

 

Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2021 V.1

Plan Anual de Auditoria 2021 V.2

Plan Anual de Auditoria 2021 V.3

Plan Anual de Auditoria 2021 V.4

 

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2021
Matriz de Riesgos de Gestión II cuatrimestre corte a 31 de agosto 2021 

Matriz de Riesgos de Gestión III cuatrimestre corte 31 diciembre 2021 – Publicado: 29/3/2022

 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2021
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 30 de abril 2021
Seguimiento Matriz de Riegos de Corrupción corte a 30 de abril 2021
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de agosto 2021
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 31 de agosto 2021
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de Diciembre 2021 – Publicado 17/1/2022
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 31 de Diciembre 2021 – Publicado 17/1/2022

 

Seguimiento Plan Operativo Anual
Seguimiento POA I Semestre 2021

Seguimiento POA II semestre 2021 

 

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRSD I Semestre 2021

 

Otros Informes

Seguimiento a PIGA 2021
Informe de Seguimiento General a la Gestión Sede Vivero

2020

Seguimiento Plan Operativo Anual
Seguimiento POA II Semestre 2020

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal

Febrero 2020
Agosto 2020

 

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRS Primer Semestre 2020
Informe PQRS Segundo Semestre 2020

Decreto 371 de 2010
Informe de seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de Abril de 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de Agosto de 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de Diciembre de 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL -2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO -2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE -2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO- 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEPT Y OCT 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NOV Y DIC 2020

Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2020 V.1 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.2 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.3 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.4 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.5 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.6 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.7 – 

Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2019 – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2020  – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2020 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2020 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2020 – Ver documento

Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2019 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2020 – Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2020 – Ver documento

Informes de Seguimiento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a mayo 2020 – Ver documento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a octubre 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Abril de 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Agosto de 2020 – Ver documento
Seguimiento estrategias promoción Código de Integridad y los principios institucionales 2020 – Ver documento
Informe Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ web – Agosto 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones e implementación del Teletrabajo – Ver documento

2019

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento 
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE – Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRS I Semestre 2019 – Ver documento
Informe PQRS II Semestre 2019 – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de abril – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de agosto – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de diciembre – Ver documento
Informes de Seguimiento
Informe de Seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación – Ver documento
Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de tramites SUIT – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Corte a Abril de 2019 – Ver documento
Informe de seguimiento SIPROJWEB 2019 – Ver documento
Informe final Auditorías Internas
Informe Final de Auditoria Articulo 2 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2019 – Ver documento
Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales
Informe de Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales a 30 de julio 2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
Formulario Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 02-2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 03-2019 – Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 30 de junio 2019 – Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 15 de noviembre 2019 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2019 – Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2019 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable con corte al 30 de noviembre de 2019 – Ver documento
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2018 – Ver documento
Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2019 V.1 
Plan Anual de Auditoria 2019 V.2 
Plan Anual de Auditoria 2019 V.3 
Plan Anual de Auditoria 2019 V.4 
Controles de Advertencia
Controles de Advertencia vigencia 2019  – Ver documento
Informe No. 2 Seguimiento Controles de Advertencia – Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2018 – Ver documento

2018

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE  2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS – Primer Semestre de 2018
INFORME PQRS – Segundo Semestre de 2018
Informes Auditorías Internas
Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 –  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2018 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2018 – Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB  
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación  
Plan Anual de Auditorias
2018
Plan Anual de Auditoria 2018 V.1 
Plan Anual de Auditoria 2018 V.2 
Plan Anual de Auditoria 2018 V.3 

2017

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 DICIEMBRE DE  2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2017- Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS ART 76 – Primer Semestre de 2017 – Ver documento
INFORME PQRS ART 76 – Segundo Semestre de 2017 – Ver documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Informe de Auditoria Art 5 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 3 y 4 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 2 Contratación – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 – Ver documento
Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 –  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2017 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2017 – Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe Seguimiento SIPROJWEB 2017 – Ver documento
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN  
Informe a Controles de Advertencias
Informe Anual a Controles de Advertencias – Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2017 

2016

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –  Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL –  Ver documento
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS ART 76 – PRIMER SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORME PQRS ART 76 – SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Auditoria Interna Art.2 – Contratación –  Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art.3 – Atención al Ciudadano y PQRS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 4 – Part Ciudadana y CS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 5 – de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital” – Ver documento
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS
Informe “Inf Seg func Comité Conciliaciones” – Ver documentos
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 –  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 –  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 – Ver documento
Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 – Ver documento
Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
INF DIRECTIVA 003 A MAYO – Ver documento
INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE – Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2016