Informes Auditoria Interna Oficina de Control Interno
2023
2022
Informe Final de Auditoria proceso Jurídico – Defensa Judicial – Publicado 8/07/2022
Informe Final Auditoría Interna Proceso Recursos Físicos – Publicado 20/9/2022
2021
Informe Final Auditoría Interna Proceso CDI-Control Disciplinario Interno – Publicado: 30/3/2022
Informe Final Auditoría Interna Proceso Recursos Financieros
Informe Final Auditoria Interna Proceso Recursos Físicos
Informe Final Proceso APR- Apropiación del Conocimiento Auditoria Biblioteca Especializada Enrique Pérez Arbeláez
Informe Final Auditoría Interna Proceso Jurídico – JUR
Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión Documental
Informe Final Auditoría Interna Proceso Direccionamiento y Planeación
Informe Final Auditoría Interna Proceso Gestión Contractual
2020
Informe Final de Auditoria a la Liquidación y pago de Aportes Parafiscales
Informe Final Auditoría a los Conceptos Técnicos de la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA
Informe final Auditoria Interna Proceso GEN Generación del Conocimiento
Informe Final de Auditoría Interna al “Proyecto 7667 – Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá
Informe Final de Auditoria Interna al Artículo 2 del Decreto 371 de 2010 – Gestión Contractual
Informe Final de Auditoría Interna Proceso “APL “Aplicación del Conocimiento – Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU)
2019
Informe Final de Auditoria Gestión de Talento Humano – Ver documento
Informe Final de Auditoria al proceso misional PM-03 Apropiación del Conocimiento – Ver documento
Informe Final de Auditoria Proceso P.A.03 Gestión de Recursos Físicos – Ver documento
Informe Final de Auditoria Gestión de Recursos Financieros – Subproceso Gestión de Tesorería – Ver documento
Informe Final de Auditoria Gestión de la Tecnología – Ver documento
2018
Informe Final auditoria al Proceso Gestión Documental – Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.01 “Generación de Conocimiento“- Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02 “Aplicación del Conocimiento” – 2018 – Ver documento
Informe Final Auditoria Proceso PE.01 – Ver documento
2016
Informe ejec. presupuestal y PAA – Ver documento
Reportes de control interno
Cada año contiene la información relacionada con los informes generados por la oficina de control interno de la entidad.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
2023
2022
2021
2020
Informe pormenorizado de control interno
El articulo 9 de la ley 1474 del 2011 establecía el “…El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”, sin embargo, fue modificado por el articulo 156 del Decreto 2106 de 2019 que establece “…El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”
2019
Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento
Cuarto Informe Pormenorizado – Ver documento
2018
Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento
2017
Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento
2016
Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento
Informes Oficina de Control Interno
2023
Informe de seguimiento PAI – Plan de Acción Institucional
- Informe PAI – Plan de Acción Institucional primer semestre de 2023 – Publicado 27/09/2023
Plan Anual de Auditorias
- Plan Anual de Auditoria 2023 V.1 – Publicado 31/01/2023
Informe Control Interno Contable
- Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2022 – Publicado 28/02/2023
Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal vigencia 2023
- Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal septiembre de 2023 – Publicado 27/09/2023
- Informe controles de advertencia febrero de 2023 – Publicado 28/02/2023
Derechos de Autor
- Certificado Derechos de Autor – Publicado 29/03/2023
Informe Directiva 008 de 2021
- Informe Directiva 008 de 2021 – Publicado 03/04/2023
Otros Informes
- Informe de Seguimiento a Políticas Contables – Publicado 03/04/2023
- Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre de 2023 – Publicado 02/05/2023
- Informe Austeridad del Gasto 2do Trimestre de 2023 – Publicado 30/08/2023
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2023
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte a 31 de agosto 2023 – Publicado 12/09/2023
-
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte a 30 de abril 2023 – Publicado 15/05/2023
- Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de agosto 2023 – Publicado 13/09/2023
- Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 30 de abril 2023 – Publicado 12/05/2023
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión
- Matriz de Riesgos de Gestión I cuatrimestre corte a 30 de abril 2023 – Publicado 16/06/2023
Informes Art. 76 ley 1474 – PQRS
- Informe Informes PQRSD Corte 31 de Marzo de 2023 – Publicado 04/05/2023
Seguimiento Plan de Adquisiciones
- Seguimiento Plan de adquisiciones PAA- 01 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023 – Publicado 6/06/2023
Informe Decreto 371 de 2010
- Informe de seguimiento artículo 2 decreto 371 de 2010 – Publicado 04/08/2023
2022
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión
- Matriz de Riesgos de Gestión II cuatrimestre corte a 31 de diciembre 2022 – Publicado 22/02/2023
- Matriz de Riesgos de Gestión II cuatrimestre corte a 31 de agosto 2022 – Publicado 26/10/2022
Plan Anual de Auditorias
- Plan Anual de Auditoria 2022 V.1
- Plan Anual de Auditoria 2022 V.2 – Publicado 1/4/2022
Informe de Control Interno Contable
- Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2021. – Publicado 2/3/2022
Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal vigencia 2022.
- Informe de controles de advertencia 2022 – Publicado 30/3/2022
- Informe control de advertencia-Situación con probabilidad de riesgo fiscal -Agosto 2022 – Publicado 8/9/2022
Informes Art. 76 ley 1474 – PQRS
- Informes PQRSD Marzo 2022 – Publicado 2/5/2022
- Informes PQRSD Corte 30 de Septiembre 2022 – Publicado 3/11/2022
Derechos de autor
- Certificado derechos de autor – Publicado 2/5/2022
Directiva 008 de 2021
- Informe directiva 008 de 2021 – Publicado: 2/5/2022
Informe Decreto 371 de 2010
- IE1441- Informe de seguimiento Art 3° Y 4° Dto 371-2010 – Publicado 03/05/2022
- Informe de seguimiento Art 2° Dto 371 2010 – Gestión Contractual – Publicado 8/9/2022
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2022
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC corte a 30 de abril 2022. – Publicado 11/05/2022
- Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 30 de abril 2022 – Publicado 13/5/2022
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC corte a 31 de agosto 2022 – Publicado 13/9/2022
- Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de agosto 2022 – Publicado 14/9/2022
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC corte a 31 de diciembre 2022 -Publicado 16/01/2023
- Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de diciembre 2022 – Publicado 16/01/2023
Informes de austeridad en el gasto
- Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre de 2022 – Publicado 12/5/2022
- Informe Austeridad del Gasto 2do Trimestre de 2022 – Publicado 9/8/2022
- Informe Austeridad del Gasto 3er Trimestre de 2022 – Publicado 2/11/2022
- Informe Austeridad del Gasto 4° Trimestre de 2022 – Publicado 03/02/2023
Plan Anual de Adquisiciones
- Seguimiento PAA Mayo 2022 – Publicado 3/10/2022
- Seguimiento PAA Agosto 2022 – Publicado 10/10/2022
Informe SIPROJ WEB
- Informe de seguimiento al Sistema de Información de procesos Judiciales del Distrito Capital – Publicado 01/02/2023
- Informe de seguimiento al Sistema de Información de procesos Judiciales del Distrito Capital – Publicado 9/8/2022
Seguimiento a la participación ciudadana
- Seguimiento a la participación ciudadana 2022 – Publicado 9/12/2022
Informe Plan Operativo Anual 2022
- Informe de seguimiento POA I semestre de 2022 – Publicado 3/10/2022
- Informe consolidado POA Anual II Semestre 2022 – Publicado 9/02/2023
Otros informes
- Seguimiento a PIGA 2022 – Publicado 12/12/2022
2021
Informes de austeridad en el gasto
Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre de 2021
Informe Austeridad del Gasto 2do Trimestre de 2021
Informe Austeridad del Gasto 3er Trimestre de 2021 – Publicado 11/3/2022
Informe Austeridad del Gasto 4o Trimestre de 2021
Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal
Informe Controles de Advertencia Marzo 2021
Informe Final Controles de Advertencia
SIPROJWEB
Directiva 003
Informe Directiva 003 Nov 2020-Abr 2021
Informe Directiva 003 – May – Nov 2021
Decreto 371
Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010
Derechos de Autor
Informe Derechos de Autor Vigencia 2021
Informe de Control Interno Contable
Informe Seguimiento Control Interno Contable Noviembre 2021
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020
Informe de Evaluación de Sistema de Control Interno Contable
Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2021 V.1
Plan Anual de Auditoria 2021 V.2
Plan Anual de Auditoria 2021 V.3
Plan Anual de Auditoria 2021 V.4
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2021
Matriz de Riesgos de Gestión II cuatrimestre corte a 31 de agosto 2021
Matriz de Riesgos de Gestión III cuatrimestre corte 31 diciembre 2021 – Publicado: 29/3/2022
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2021
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 30 de abril 2021
Seguimiento Matriz de Riegos de Corrupción corte a 30 de abril 2021
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de agosto 2021
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 31 de agosto 2021
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de Diciembre 2021 – Publicado 17/1/2022
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 31 de Diciembre 2021 – Publicado 17/1/2022
Seguimiento Plan Operativo Anual
Seguimiento POA I Semestre 2021
Seguimiento POA II semestre 2021
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRSD I Semestre 2021
Otros Informes
Seguimiento a PIGA 2021
Informe de Seguimiento General a la Gestión Sede Vivero
2020
Seguimiento Plan Operativo Anual
Seguimiento POA II Semestre 2020
Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRS Primer Semestre 2020
Informe PQRS Segundo Semestre 2020
Decreto 371 de 2010
Informe de seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de Abril de 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de Agosto de 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de Diciembre de 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL -2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO -2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE -2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO- 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEPT Y OCT 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NOV Y DIC 2020
Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2020 V.1 –
Plan Anual de Auditoria 2020 V.2 –
Plan Anual de Auditoria 2020 V.3 –
Plan Anual de Auditoria 2020 V.4 –
Plan Anual de Auditoria 2020 V.5 –
Plan Anual de Auditoria 2020 V.6 –
Plan Anual de Auditoria 2020 V.7 –
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2019 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2020 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2020 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2020 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2020 – Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2019 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2020 – Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2020 – Ver documento
Informes de Seguimiento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a mayo 2020 – Ver documento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a octubre 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Abril de 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Agosto de 2020 – Ver documento
Seguimiento estrategias promoción Código de Integridad y los principios institucionales 2020 – Ver documento
Informe Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ web – Agosto 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones e implementación del Teletrabajo – Ver documento
2019
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE – Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRS I Semestre 2019 – Ver documento
Informe PQRS II Semestre 2019 – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de abril – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de agosto – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de diciembre – Ver documento
Informes de Seguimiento
Informe de Seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación – Ver documento
Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de tramites SUIT – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Corte a Abril de 2019 – Ver documento
Informe de seguimiento SIPROJWEB 2019 – Ver documento
Informe final Auditorías Internas
Informe Final de Auditoria Articulo 2 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2019 – Ver documento
Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales
Informe de Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales a 30 de julio 2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
Formulario Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 02-2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 03-2019 – Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 30 de junio 2019 – Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 15 de noviembre 2019 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2019 – Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2019 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable con corte al 30 de noviembre de 2019 – Ver documento
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2018 – Ver documento
Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2019 V.1
Plan Anual de Auditoria 2019 V.2
Plan Anual de Auditoria 2019 V.3
Plan Anual de Auditoria 2019 V.4
Controles de Advertencia
Controles de Advertencia vigencia 2019 – Ver documento
Informe No. 2 Seguimiento Controles de Advertencia – Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2018 – Ver documento
2018
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 AGOSTO DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS – Primer Semestre de 2018
INFORME PQRS – Segundo Semestre de 2018
Informes Auditorías Internas
Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2018 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2018 – Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación
Plan Anual de Auditorias
2018
Plan Anual de Auditoria 2018 V.1
Plan Anual de Auditoria 2018 V.2
Plan Anual de Auditoria 2018 V.3
2017
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 AGOSTO DE 2017- Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS ART 76 – Primer Semestre de 2017 – Ver documento
INFORME PQRS ART 76 – Segundo Semestre de 2017 – Ver documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Informe de Auditoria Art 5 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 3 y 4 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 2 Contratación – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 – Ver documento
Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2017 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2017 – Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe Seguimiento SIPROJWEB 2017 – Ver documento
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
Informe a Controles de Advertencias
Informe Anual a Controles de Advertencias – Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2017
2016
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS ART 76 – PRIMER SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORME PQRS ART 76 – SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Auditoria Interna Art.2 – Contratación – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art.3 – Atención al Ciudadano y PQRS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 4 – Part Ciudadana y CS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 5 – de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital” – Ver documento
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS
Informe “Inf Seg func Comité Conciliaciones” – Ver documentos
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 – Ver documento
Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 – Ver documento
Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
INF DIRECTIVA 003 A MAYO – Ver documento
INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE – Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2016