Informes de Control Interno

Informe Final Auditoría Interna Proceso CDI-Control Disciplinario Interno – Publicado: 30/3/2022
Informe Final Auditoría Interna Proceso Recursos Financieros
Informe Final Auditoria Interna Proceso Recursos Físicos
Informe Final Proceso APR- Apropiación del Conocimiento Auditoria Biblioteca Especializada Enrique Pérez Arbeláez
Informe Final Auditoría Interna Proceso Jurídico – JUR
Informe Final de Auditoria al Proceso de Gestión Documental
Informe Final Auditoría Interna Proceso Direccionamiento y Planeación
Informe Final Auditoría Interna Proceso Gestión Contractual

Informe Final de Auditoria a la Liquidación y pago de Aportes Parafiscales
Informe Final Auditoría a los Conceptos Técnicos de la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA
Informe final Auditoria Interna Proceso GEN Generación del Conocimiento
Informe Final de Auditoría Interna al “Proyecto 7667 – Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá
Informe Final de Auditoria Interna al Artículo 2 del Decreto 371 de 2010 – Gestión Contractual
Informe Final de Auditoría Interna Proceso “APL “Aplicación del Conocimiento – Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU)

Informe Final de Auditoria Gestión de Talento Humano – Ver documento
Informe Final de Auditoria al proceso misional PM-03 Apropiación del Conocimiento – Ver documento
Informe Final de Auditoria Proceso P.A.03 Gestión de Recursos Físicos – Ver documento
Informe Final de Auditoria Gestión de Recursos Financieros – Subproceso Gestión de  Tesorería – Ver documento
Informe Final de Auditoria Gestión de la Tecnología – Ver documento

Informe Final auditoria al Proceso Gestión Documental – Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.01  “Generación de Conocimiento“- Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02  “Aplicación del Conocimiento” – 2018 – Ver documento
Informe Final Auditoria Proceso PE.01 – Ver documento

Informe ejec. presupuestal y PAA – Ver documento

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno I semestre 2021

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno II semestre 2021

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno I semestre 2020
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno II semestre 2020

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento
Cuarto Informe Pormenorizado – Ver documento

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado  – Ver documento

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión

• Matriz de Riesgos de Gestión II cuatrimestre corte a 31 de diciembre 2022 – Publicado 22/02/2023
• Matriz de Riesgos de Gestión II cuatrimestre corte a 31 de agosto 2022 – Publicado 26/10/2022

 

Plan Anual de Auditorias

• Plan Anual de Auditoria 2022 V.1
• Plan Anual de Auditoria 2022 V.2 – Publicado 1/4/2022

 

Informe de Control Interno Contable

• Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2021. – Publicado 2/3/2022

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal vigencia 2022.

• Informe de controles de advertencia 2022 – Publicado 30/3/2022
• Informe control de advertencia-Situación con probabilidad de riesgo fiscal -Agosto 2022 – Publicado 8/9/2022

 

Informes Art. 76 ley 1474 – PQRS

• Informes PQRSD Marzo 2022 – Publicado 2/5/2022
• Informes PQRSD Corte 30 de Septiembre 2022 – Publicado 3/11/2022

 

Derechos de autor

• Certificado derechos de autor – Publicado 2/5/2022

 

Directiva 008 de 2021

• Informe directiva 008 de 2021 – Publicado: 2/5/2022

 

Informe Decreto 371 de 2010

• IE1441- Informe de seguimiento Art 3° Y 4° Dto 371-2010 – Publicado 03/05/2022
• Informe de seguimiento Art 2° Dto 371 2010 – Gestión Contractual – Publicado 8/9/2022

 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2022

• Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC corte a 30 de abril 2022. – Publicado 11/05/2022
• Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 30 de abril 2022 – Publicado 13/5/2022
• Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC corte a 31 de agosto 2022 – Publicado 13/9/2022
• Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de agosto 2022 – Publicado 14/9/2022
• Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC corte a 31 de diciembre 2022 -Publicado 16/01/2023
• Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de diciembre 2022 – Publicado 16/01/2023

 

Informes de austeridad en el gasto

• Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre de 2022 – Publicado 12/5/2022
• Informe Austeridad del Gasto 2do Trimestre de 2022 – Publicado 9/8/2022
• Informe Austeridad del Gasto 3er Trimestre de 2022 – Publicado 2/11/2022
• Informe Austeridad del Gasto 4° Trimestre de 2022 – Publicado 03/02/2023

 

Plan Anual de Adquisiciones

• Seguimiento PAA Mayo 2022  – Publicado 3/10/2022
• Seguimiento PAA Agosto 2022 – Publicado 10/10/2022

 

Informe SIPROJ WEB

• Informe de seguimiento al Sistema de Información de procesos Judiciales del Distrito Capital – Publicado 01/02/2023
• Informe de seguimiento al Sistema de Información de procesos Judiciales del Distrito Capital – Publicado 9/8/2022

 

Seguimiento a la participación ciudadana

• Seguimiento a la participación ciudadana 2022 – Publicado 9/12/2022

 

Informe Plan Operativo Anual 2022

• Informe de seguimiento POA I semestre de 2022 – Publicado 3/10/2022
• Informe consolidado POA Anual II Semestre 2022 – Publicado 9/02/2023

 

Otros informes

• Seguimiento a PIGA 2022 – Publicado 12/12/2022

Informes de austeridad en el gasto

Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre de 2021
Informe Austeridad del Gasto 2do Trimestre de 2021
Informe Austeridad del Gasto 3er Trimestre de 2021 – Publicado 11/3/2022
Informe Austeridad del Gasto 4o Trimestre de 2021

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal

Informe Controles de Advertencia Marzo 2021
Informe Final Controles de Advertencia

 

SIPROJWEB

Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB

 

Directiva 003

Informe Directiva 003 Nov 2020-Abr 2021

Informe Directiva 003 – May – Nov 2021

 

Decreto 371
Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010

 

Derechos de Autor
Informe Derechos de Autor Vigencia 2021

 

Informe de Control Interno Contable

Informe Seguimiento Control Interno Contable Noviembre 2021

Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2020

Informe de Evaluación de Sistema de Control Interno Contable

 

Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2021 V.1

Plan Anual de Auditoria 2021 V.2

Plan Anual de Auditoria 2021 V.3

Plan Anual de Auditoria 2021 V.4

 

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2021
Matriz de Riesgos de Gestión II cuatrimestre corte a 31 de agosto 2021 

Matriz de Riesgos de Gestión III cuatrimestre corte 31 diciembre 2021 – Publicado: 29/3/2022

 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2021
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 30 de abril 2021
Seguimiento Matriz de Riegos de Corrupción corte a 30 de abril 2021
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de agosto 2021
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 31 de agosto 2021
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción corte a 31 de Diciembre 2021 – Publicado 17/1/2022
Seguimiento Plan Anticorrupción corte a 31 de Diciembre 2021 – Publicado 17/1/2022

 

Seguimiento Plan Operativo Anual
Seguimiento POA I Semestre 2021

Seguimiento POA II semestre 2021 

 

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRSD I Semestre 2021

 

Otros Informes

Seguimiento a PIGA 2021
Informe de Seguimiento General a la Gestión Sede Vivero

Seguimiento Plan Operativo Anual
Seguimiento POA II Semestre 2020

 

Informe Control de Advertencia – Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal

Febrero 2020
Agosto 2020

 

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRS Primer Semestre 2020
Informe PQRS Segundo Semestre 2020

Decreto 371 de 2010
Informe de seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de Abril de 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de Agosto de 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de Diciembre de 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL -2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO -2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE -2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO- 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEPT Y OCT 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NOV Y DIC 2020

Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2020 V.1 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.2 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.3 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.4 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.5 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.6 – 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.7 – 

Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2019 – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2020  – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2020 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2020 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2020 – Ver documento

Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2019 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2020 – Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2020 – Ver documento

Informes de Seguimiento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a mayo 2020 – Ver documento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a octubre 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Abril de 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Agosto de 2020 – Ver documento
Seguimiento estrategias promoción Código de Integridad y los principios institucionales 2020 – Ver documento
Informe Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ web – Agosto 2020 – Ver documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones e implementación del Teletrabajo – Ver documento

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento 
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE – Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informe PQRS I Semestre 2019 – Ver documento
Informe PQRS II Semestre 2019 – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de abril – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de agosto – Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de diciembre – Ver documento
Informes de Seguimiento
Informe de Seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación – Ver documento
Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de tramites SUIT – Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Corte a Abril de 2019 – Ver documento
Informe de seguimiento SIPROJWEB 2019 – Ver documento
Informe final Auditorías Internas
Informe Final de Auditoria Articulo 2 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2019 – Ver documento
Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales
Informe de Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales a 30 de julio 2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
Formulario Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 02-2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 03-2019 – Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 30 de junio 2019 – Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 15 de noviembre 2019 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2019 – Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2019 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable con corte al 30 de noviembre de 2019 – Ver documento
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2018 – Ver documento
Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2019 V.1 
Plan Anual de Auditoria 2019 V.2 
Plan Anual de Auditoria 2019 V.3 
Plan Anual de Auditoria 2019 V.4 
Controles de Advertencia
Controles de Advertencia vigencia 2019  – Ver documento
Informe No. 2 Seguimiento Controles de Advertencia – Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2018 – Ver documento

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE  2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS – Primer Semestre de 2018
INFORME PQRS – Segundo Semestre de 2018
Informes Auditorías Internas
Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 –  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2018 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2018 – Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB  
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación  
Plan Anual de Auditorias
2018
Plan Anual de Auditoria 2018 V.1 
Plan Anual de Auditoria 2018 V.2 
Plan Anual de Auditoria 2018 V.3 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 DICIEMBRE DE  2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2017- Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS ART 76 – Primer Semestre de 2017 – Ver documento
INFORME PQRS ART 76 – Segundo Semestre de 2017 – Ver documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Informe de Auditoria Art 5 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 3 y 4 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 2 Contratación – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 – Ver documento
Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 –  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2017 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2017 – Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe Seguimiento SIPROJWEB 2017 – Ver documento
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN  
Informe a Controles de Advertencias
Informe Anual a Controles de Advertencias – Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2017 

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –  Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL –  Ver documento
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
INFORME PQRS ART 76 – PRIMER SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORME PQRS ART 76 – SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Auditoria Interna Art.2 – Contratación –  Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art.3 – Atención al Ciudadano y PQRS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 4 – Part Ciudadana y CS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 5 – de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital” – Ver documento
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS
Informe “Inf Seg func Comité Conciliaciones” – Ver documentos
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 –  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 –  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 – Ver documento
Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 – Ver documento
Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
INF DIRECTIVA 003 A MAYO – Ver documento
INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE – Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2016