Reportes de control interno

Cada año contiene la información relacionada con los informes generados por la oficina de control interno de la entidad.

Informe pormenorizado de control interno

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Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado  – Ver documento

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[accordion_item title=’2017 ‘]

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

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[accordion_item title=’2016 ‘]

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

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Informes de auditorías internas

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[accordion_item title=’2018-‘]

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS

INFORME PQRS – Primer Semestre de 2018

Informes Auditorías Internas

Informe Final auditoria al Proceso Gestión Documental – Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02 – “Aplicación del Conocimiento” – 2018 – Ver documento
Informe Final Auditoria Proceso PE.01 – Ver documento
Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 –  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 – Ver documento

Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable

Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 – Ver documento

Informe de Control Interno Contable

Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

Informe Directiva a Mayo 2018 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2018 – Ver documento

Informe Derechos de Autor

Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 – Ver documento

Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB

Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB  
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación  

Plan Anual de Auditorias

Plan Anual de Auditoria 2018 V.1
Plan Anual de Auditoria 2018 V.2

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[accordion_item title=’2017- ‘]

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 DICIEMBRE DE  2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2017- Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS

INFORME PQRS ART 76 – Primer Semestre de 2017 – Ver documento
INFORME PQRS ART 76 – Segundo Semestre de 2017 – Ver documento

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010

Informe de Auditoria Art 5 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 3 y 4 Contratación – Ver documento
Informe de Auditoria Art 2 Contratación – Ver documento

Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable

Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 – Ver documento
Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 – Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 – Ver documento
 

Informes Austeridad del Gasto

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 –  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 – Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

Informe Directiva a Mayo 2017 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2017 – Ver documento

Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB

Informe Seguimiento SIPROJWEB 2017 – Ver documento
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

Informe a Controles de Advertencias

Informe Anual a Controles de Advertencias – Ver documento

Programa de Auditoria OCI

Programa de Auditoria 2017

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[accordion_item title=’2016- ‘]

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –  Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL –  Ver documento
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS

INFORME PQRS ART 76 – PRIMER SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORME PQRS ART 76 – SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010  

Auditoria Interna Art.2 – Contratación –  Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art.3 – Atención al Ciudadano y PQRS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 4 – Part Ciudadana y CS” – Ver documento
Informe “Auditoria Interna Art. 5 – de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital” – Ver documento  

OTRAS AUDITORIAS INTERNAS

Informe ejec. presupuestal y PAA – Ver documento
Informe “Inf Seg func Comité Conciliaciones” – Ver documentos

Informes Austeridad del Gasto

Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 –  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 –  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 – Ver documento

Informe de Control Interno Contable

Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 – Ver documento
Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 – Ver documento
Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

INF DIRECTIVA 003 A MAYO – Ver documento
INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE – Ver documento

Programa de Auditoria OCI

Programa de Auditoria 2016

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