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2018

Last updated on noviembre 29, 2022 Control Interno

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[accordion_item title=’Informe de Gestión 2017 Enviado al Concejo ‘]

Informe de Gestión

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[accordion_item title=’Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción ‘]

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2018 – Ver documento

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 – Ver documento

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento

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[accordion_item title=’Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS ‘]

INFORME PQRS – Primer Semestre de 2018
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[accordion_item title=’Informes Auditorías Internas ‘]

Informe Final auditoria al Proceso Gestión Documental – Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02 – “Aplicación del Conocimiento” – 2018 – Ver documento
Informe Final Auditoria Proceso PE.01 – Ver documento

Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 – Ver documento

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[accordion_item title=’Informes Austeridad del Gasto’]

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 –  Ver documento

Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 – Ver documento

Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 – Ver documento
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[accordion_item title=’Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable’]

Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 – Ver documento

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[accordion_item title=’Informe de Control Interno Contable’]

Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017 – Ver documento

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[accordion_item title=’Informes Directiva Distrital 003 de 2013′]

Informe Directiva a Mayo 2018 – Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2018 – Ver documento

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[accordion_item title=’Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno’]

Primer Informe Pormenorizado  – Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  – Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado  – Ver documento

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[accordion_item title=’Informe a Controles de Advertencias’]

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[accordion_item title=’Informe Derechos de Autor’]

Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 – Ver documento

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[accordion_item title=’Informes Auditorías Externas Contraloría’]

Informe Final Auditoria de Regularidad Vigencia 2017 – Ver documento
INFORME DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Vigencias 2015-2016  – Ver documento

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[accordion_item title=’Certificaciones de cuenta SIVICOF (Informe de Rendición de la cuenta fiscal)’]

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[accordion_item title=’Plan Anual de Auditorias’] Plan Anual de Auditoria 2018 V.1
Plan Anual de Auditoria 2018 V.2

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[accordion_item title=’Rendición de Cuentas, preguntas y respuestas’]

Preguntas y respuestas Rendición de Cuentas del sector Ambiente 2018

Rendición de Cuentas

Informe de consulta a grupos de interés

Informe espacio principal de rendición de cuentas
Informe de gestión y rendición de cuentas primer semestre 2018
Informe de gestión y rendición de cuentas corte a 31 de agosto 2018
Resolución de preguntas en rendición de cuentas 2018
Formulario de consulta grupos de interés
Informe difusión gestión 2017
Información gestión 2017
Planeación Estrategia Rendición de Cuentas V.2
Planeación Estrategia Rendición de Cuentas V.1
Rendición de Cuentas del sector Ambiente 2018
Presentación Rendición de Cuentas Sector Ambiente 27/02/2018

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[accordion_item title=’Acta de Rendición de Cuentas’]

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[accordion_item title=’Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB’]

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