Control Interno

Informe de Auditoría Art 2 Decreto 371 de 2010 (Contratación) Ver documento

[accordion id=”sc-accordion”]

[accordion_item title=’Informe austeridad del gasto 2014′]

13. Inf Aust del Gasto

Inf Cuarto tr Ver documento
Inf Prim trim Ver documento
Inf Seg Trim Ver documento
Inf Tercer tr Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe austeridad del gasto 2016′]

Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 Ver documento

[/accordion_item]

 

[accordion_item title=’Informe controles de advertencia 2014 ‘]

24. Inf Control es de Adv Ver documento

[/accordion_item]

 

[accordion_item title=’Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de Control Interno 2012′]

Informe pormenorizado del Control Interno JBB julio 12 a noviembre 11 de 2012 Ver documento
Informe pormenorizado del Control Interno JBB marzo 12 a julio 11 de 2012 Ver documento
Informe pormenorizado del Control Interno JBB nov 12 de 2011 a marzo 11 de 2012 Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de Control Interno 2013′]

Informe pormenorizado del 12 de julio de 2013 a noviembre 11 de 2013 Ver documento
Informe pormenorizado del 12 de marzo de 2013 a julio 11 de 2013 Ver documento
Informe pormenorizado del 12 de noviembre de 2012 a marzo 11 de 2013 Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de Control Interno 2014′]

Informe pormenorizado de julio de 2014 a octubre de 2014 – Ver: Documento
Informe pormenorizado del 12 de marzo de 2014 a julio 11 de 2014 – Ver: Documento
Informe pormenorizado del 12 de noviembre de 2013 a marzo 11 de 2014 – Ver: Documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de Control Interno 2015′]

INFORME PORMENORIZADO DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 – Ver documento
INFORME PORMENORIZADO MARZO DE 2015 A JUNIO DE 2015 – Ver documento
INFORME PORMENORIZADO DE NOVIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2015 – Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe de cumplimiento directiva 003 De 2013 – 2014′]

(Incumplimeinto de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos)

3. Inf Aud Manual de Funciones Ver documento

14. Inf Directiva 003
A mayo Ver documento
A nov Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe de evaluación anual de Control Interno contable 2014′]

Informe Control Interno – Contable Ver: Documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014′]

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA: ART. 3 DECRETO 371 DE 2010 ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS. Ver documento

Plan anticorrupción 2014 Ver documento

Informe de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano diciembre 31 2014 Ver documento

17. Inf Seg Plan Ant

Inf Seg Plan Ant Abril30 de 2014 Ver documento

Plan Anticorrupcion Dic 2014 Ver documento

Plan Anticorrupcion Agosto 31 de 2014 Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015′]

Plan anticorrupción 2015 Ver documento
Seguimiento al plan anticorrupción corte Diciembre de 2015 Ver documento
Seguimiento al plan anticorrupción corte Agosto de 2015 Ver documento
Seguimiento al plan anticorrupción corte Abril de 2015 Ver documento
Anexo – Cronograma Plan Anticorrupción 2015 Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016′]

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe derechos de Autor Software 2014′]

1. Inf DerAutor Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe ejecutivo anual de Evaluación del Sistema de Control Interno 2014′]

20. Inf Ejec SCI

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (artículo 76 ley 1474 de 2011) 2014′]

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LA LEY 1474 DE 2011 — OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS – Primer Semestre – 2014 Ver: Documento

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LA LEY 1474 DE 2011 — OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS – Segundo Semestre 2014 – Ver: Documento

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LA LEY 1474 DE 2011 Ver: Documento

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LA LEY 1474 DE 2011 segundo semestre 2014 Ver:Documento

16. Inf Art 76

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (artículo 76 ley 1474 de 2011) 2015′]

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LA LEY 1474 DE 2011 — OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS – Primer semestre 2015 – Ver Documento
SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, PQRS JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS – Ver Documento
Informe Control Interno – PQRS – Ver Documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informes auditorías Externas – contraloría 2014′]

Inf Vis Fiscal Feb 2014 Ver documento
Inf Final AudMRegVig 2013 Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Informes auditorías Externas – contraloría 2015′]

Inf Aud Regularidad Vig 2014 Ver documento
Inf Final AudDesem Contratacion 2012 2015 Ver documento

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Otros Informes 2015′]

Informe Control Interno – Contable – Ver: Documento
Informe Control Interno – PQRS – Ver Documento

[/accordion_item]

[/accordion]

Auditorías

[accordion id=”sc-accordion”]

[accordion_item title=’Auditorías 2014′]

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 2 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (CONTRATACIÓN) INCLUYENDO REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

11. Inf Art2 Dec3 71Contrat

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 3 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (ATENCIÓN AL CIUDADANO, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS)

5. Inf Art3 Dec3 71 Atencionalc

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 4 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL)

6. Inf Art4 Dec3 71 PartC

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 5 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (SISTEMA DE CONTROL INTERNO)

10. Inf Art 5 Dec3 71SCI

AUDITORÍA AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (SIPROJWEB)

8. Inf Siproweb

AUDITORÍA AL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

7. Inf Final Aud Ejec Ptal

[/accordion_item]

[accordion_item title=’Otras auditorías internas’]

2. Inf Almacen
9. Inf ERPSICAPITAL
12. Inf SIG

[/accordion_item]

[/accordion]

Seguimientos

[accordion id=”sc-accordion”]

[accordion_item title=’Seguimiento 2014′]

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD Y POR PROCESOS

19. Seg Riesgos

Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción Diciembre de 2015 Ver documento
Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción Agosto 15 de 2015 Ver documento
Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción Abril 15 de 2015 Ver documento

A LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
18. Inf plan de mejxproc

A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES LEY 678 DE 2001, ART. 26 DECRETO 1716 DE 2009
4. Inf func comite conc

[/accordion_item]

 

[/accordion]

Otros documentos

[accordion id=”sc-accordion”]

[accordion_item title=’Otros documentos’]

Rendición de cuentas 2013 (Resumen)

Rendición de cuentas 2013 (Informe)

Rendición de cuentas 2014 (Informe)

Mapa de riesgos de corrupción 2014

Mapa de riesgos de corrupción 2015

Mapa de riesgos de corrupción 2016

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN JBB

15. Inf Pormenorizado CI

21. Inf Sis CI Contable
22. Inf Eval por Depend

[/accordion_item]

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