Reportes de control interno

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

• Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
• Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
• Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento
• Cuarto Informe Pormenorizado – Ver documento

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
• SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE – Ver documento
• SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE – Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS

• Informe PQRS I Semestre 2019 – Ver documento
• Informe PQRS II Semestre 2019 – Ver documento

Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión

• Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de abril – Ver documento
• Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de agosto – Ver documento
• Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de diciembre – Ver documento

Informes de Seguimiento

• Informe de Seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
• Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación – Ver documento
• Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de tramites SUIT – Ver documento
• Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Corte a Abril de 2019 – Ver documento
• Informe de seguimiento SIPROJWEB 2019 – Ver documento

Informe final Auditorías Internas

• Informe Final de Auditoria Gestión de Talento Humano – Ver documento
• Informe Final de Auditoria Articulo 2 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
• Informe Final de Auditoria al proceso misional PM-03 Apropiación del Conocimiento – Ver documento
• Informe Final de Auditoria Proceso P.A.03 Gestión de Recursos Físicos – Ver documento
• Informe Final de Auditoria Gestión de Recursos Financieros – Subproceso Gestión de Tesorería – Ver documento
• Informe Final de Auditoria Gestión de la Técnología – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto

• Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2019 – Ver documento
• Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2019 – Ver documento
• Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2019 – Ver documento
• Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2019 – Ver documento

Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable

• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2019 – Ver documento
• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2019 – Ver documento
• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2019 – Ver documento
• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2019 – Ver documento
• Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales
• Informe de Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales a 30 de julio 2019 – Ver documento

Seguimiento Metas Plan de Desarrollo

• Formulario Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 2019 – Ver documento
• Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 02-2019 – Ver documento
• Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 03-2019 – Ver documento

Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA

• Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 30 de junio 2019 – Ver documento
• Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 15 de noviembre 2019 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

• Informe Directiva 003 a mayo 2019 – Ver documento
• Informe Directiva 003 a noviembre 2019 – Ver documento

Informe de Control Interno Contable

• Informe de Evaluación de Control Interno Contable con corte al 30 de noviembre de 2019 – Ver documento
• Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2018 – Ver documento

Plan Anual de Auditorias

• Plan Anual de Auditoria 2019 V.1
• Plan Anual de Auditoria 2019 V.2
• Plan Anual de Auditoria 2019 V.3
• Plan Anual de Auditoria 2019 V.4

Controles de Advertencia

• Controles de Advertencia vigencia 2019 – Ver documento
• Informe No. 2 Seguimiento Controles de Advertencia – Ver documento

Informe Derechos de Autor

• Informe de derechos de autor de la vigencia 2018 – Ver documento

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI JBB

• Acta de reunión No 001- Ver documento
• Acta de reunión No 002- Ver documento
• Acta de reunión No 003- Ver documento
• Acta de reunión No 004- Ver documento

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

• Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
• Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
• Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 AGOSTO DE 2018 – Ver documento
• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS

• INFORME PQRS – Primer Semestre de 2018
• INFORME PQRS – Segundo Semestre de 2018

Informes Auditorías InternasInforme Final auditoria al Proceso Gestión Documental –

• Ver documento
• Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.01 “Generación de Conocimiento“- Ver documento
• Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02 “Aplicación del Conocimiento” – 2018 – Ver documento
• Informe Final Auditoria Proceso PE.01 – Ver documento
• Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 – Ver documento
• Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto

• Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 – Ver documento
• Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 – Ver documento
• Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 – Ver documento
• Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2018 – Ver documento

Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable

• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 – Ver documento
• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 – Ver documento
• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 – Ver documento
• Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2018 – Ver documento

Informe de Control Interno Contable

• Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

• Informe Directiva a Mayo 2018 – Ver documento

Informe Derechos de Autor

• Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 – Ver documento

Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB

• Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB
• Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación

Plan Anual de Auditorias

• Plan Anual de Auditoria 2018 V.1
• Plan Anual de Auditoria 2018 V.2
• Plan Anual de Auditoria 2018 V.3

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

• Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
• Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
• Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 AGOSTO DE 2017- Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS

• INFORME PQRS ART 76 – Primer Semestre de 2017 – Ver documento
• INFORME PQRS ART 76 – Segundo Semestre de 2017 – Ver documento

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010

• Informe de Auditoria Art 5 Contratación – Ver documento
• Informe de Auditoria Art 3 y 4 Contratación – Ver documento
• Informe de Auditoria Art 2 Contratación – Ver documento

Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable

• Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 – Ver documento
• Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 – Ver documento
• Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 – Ver documento
• Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 – Ver documento

Informes Austeridad del Gasto

• Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 – Ver documento
• Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 – Ver documento
• Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 – Ver documento
• Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

• Informe Directiva a Mayo 2017 – Ver documento
• Informe Directiva a Noviembre 2017 – Ver documento

Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB

• Informe Seguimiento SIPROJWEB 2017 – Ver documento
• Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB
• INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Informe a Controles de Advertencias

• Informe Anual a Controles de Advertencias – Ver documento

Programa de Auditoria OCI

• Programa de Auditoria 2017

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

• Primer Informe Pormenorizado – Ver documento
• Segundo Informe Pormenorizado – Ver documento
• Tercer Informe Pormenorizado – Ver documento

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

• PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
• SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
• INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 – Ver documento
• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 – Ver documento
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
• SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS

• INFORME PQRS ART 76 – PRIMER SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
• INFORME PQRS ART 76 – SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010

• Auditoria Interna Art.2 – Contratación – Ver documento
• Informe “Auditoria Interna Art.3 – Atención al Ciudadano y PQRS” – Ver documento
• Informe “Auditoria Interna Art. 4 – Part Ciudadana y CS” – Ver documento
• Informe “Auditoria Interna Art. 5 – de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital” – Ver documento

OTRAS AUDITORIAS INTERNAS

• Informe ejec. presupuestal y PAA – Ver documento
• Informe “Inf Seg func Comité Conciliaciones” – Ver documentos

Informes Austeridad del Gasto

• Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 – Ver documento
• Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 – Ver documento
• Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 – Ver documento
• Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 – Ver documento

Informe de Control Interno Contable

• Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 – Ver documento
• Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 – Ver documento
• Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 – Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

• INF DIRECTIVA 003 A MAYO – Ver documento
• INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE – Ver documento

Programa de Auditoria OCI

• Programa de Auditoria 2016