Transparencia y acceso a información pública

Reportes de control interno

Cada año contiene la información relacionada con los informes generados por la oficina de control interno de la entidad.

Informe pormenorizado de control interno

Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  - Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado  - Ver documento

Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado - Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado - Ver documento

Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado - Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado - Ver documento

Informes de auditorías internas

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2018 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS

INFORME PQRS - Primer Semestre de 2018

Informes Auditorías Internas

Informe Final auditoria al Proceso Gestión Documental - Ver documento
Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02 - “Aplicación del Conocimiento” - 2018 - Ver documento
Informe Final Auditoria Proceso PE.01 - Ver documento
Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 - Ver documento
Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 - Ver documento

Informes Austeridad del Gasto

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 -  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 - Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 - Ver documento

Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable

Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 - Ver documento

Informe de Control Interno Contable

Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017 - Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

Informe Directiva a Mayo 2018 - Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2018 - Ver documento

Informe Derechos de Autor

Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 - Ver documento

Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB

Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB  
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación  

Plan Anual de Auditorias

Plan Anual de Auditoria 2018 V.1
Plan Anual de Auditoria 2018 V.2

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 DICIEMBRE DE  2017 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2017- Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS

INFORME PQRS ART 76 - Primer Semestre de 2017 - Ver documento
INFORME PQRS ART 76 - Segundo Semestre de 2017 - Ver documento


INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010

Informe de Auditoria Art 5 Contratación - Ver documento
Informe de Auditoria Art 3 y 4 Contratación - Ver documento
Informe de Auditoria Art 2 Contratación - Ver documento

Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable

Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 - Ver documento
Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 - Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 - Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 - Ver documento
 

Informes Austeridad del Gasto

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 -  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 - Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 - Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 - Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

Informe Directiva a Mayo 2017 - Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2017 - Ver documento

Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB

Informe Seguimiento SIPROJWEB 2017 - Ver documento
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

Informe a Controles de Advertencias

Informe Anual a Controles de Advertencias - Ver documento

Programa de Auditoria OCI

Programa de Auditoria 2017

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -  Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL -  Ver documento
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 - Ver documento

Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS

INFORME PQRS ART 76 - PRIMER SEMESTRE DE 2016 - Ver Documento
INFORME PQRS ART 76 - SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 - Ver Documento

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010  

Auditoria Interna Art.2 - Contratación -  Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art.3 - Atención al Ciudadano y PQRS" - Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art. 4 - Part Ciudadana y CS" - Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art. 5 - de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital" - Ver documento  

OTRAS AUDITORIAS INTERNAS

Informe ejec. presupuestal y PAA – Ver documento
Informe "Inf Seg func Comité Conciliaciones" - Ver documentos

Informes Austeridad del Gasto

Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 -  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 -  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 - Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 - Ver documento

Informe de Control Interno Contable

Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 - Ver documento
Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 - Ver documento
Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 - Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013

INF DIRECTIVA 003 A MAYO - Ver documento
INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE - Ver documento

Programa de Auditoria OCI

Programa de Auditoria 2016