Transparencia y acceso a información pública

Reportes de control interno

Cada año contiene la información relacionada con los informes generados por la oficina de control interno de la entidad.

Informe Control de Advertencia - Situación con Probabilidad de Riesgo Fiscal


Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno


Informe pormenorizado de control interno

Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  - Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado - Ver documento
Cuarto Informe Pormenorizado - Ver documento
Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado  - Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado - Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado - Ver documento
Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento
Segundo Informe Pormenorizado - Ver documento
Tercer Informe Pormenorizado - Ver documento


Informes Oficina de Control Interno

Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS
Informe PQRS Primer Semestre 2020
Decreto 371 de 2010
Informe de seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de Abril de 2020
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de Agosto de 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL -2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO -2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - 2020
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO- 2020
Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2020 V.1 - 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.2 - 
Plan Anual de Auditoria 2020 V.3 -
Plan Anual de Auditoria 2020 V.4 -
Plan Anual de Auditoria 2020 V.5 -
Plan Anual de Auditoria 2020 V.6 -
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2019 - Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2020  - Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2020 - Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2020 - Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2019 - Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2020 - Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2020 - Ver documento
Informes de Seguimiento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a mayo 2020 - Ver documento
Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a octubre 2020 - Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Abril de 2020 - Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Agosto de 2020 - Ver documento
Seguimiento estrategias promoción Código de Integridad y los principios institucionales 2020 - Ver documento
Informe Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ web - Agosto 2020 - Ver documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones e implementación del Teletrabajo - Ver documento
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO - Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO - Ver documento 
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE - Ver documento
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE - Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS
Informe PQRS I Semestre 2019 - Ver documento
Informe PQRS II Semestre 2019 - Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de abril - Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de agosto - Ver documento
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de diciembre - Ver documento
Informes de Seguimiento
Informe de Seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010 - Ver documento
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación - Ver documento
Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de tramites SUIT - Ver documento
Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Corte a Abril de 2019 - Ver documento
Informe de seguimiento SIPROJWEB 2019 - Ver documento
Informe final Auditorías Internas
Informe Final de Auditoria Articulo 2 Decreto 371 de 2010 - Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2019 - Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2019 - Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2019 - Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2019 - Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2019 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2019 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2019 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2019 - Ver documento
Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales
Informe de Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales a 30 de julio 2019 - Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
Formulario Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 2019 - Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 02-2019 - Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 03-2019 - Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA a corte 30 de junio 2019 - Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA a corte 15 de noviembre 2019 - Ver documento

Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva 003 a mayo 2019 - Ver documento
Informe Directiva 003 a noviembre 2019 - Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable con corte al 30 de noviembre de 2019 - Ver documento
Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2018 - Ver documento
Plan Anual de Auditorias
Plan Anual de Auditoria 2019 V.1
Plan Anual de Auditoria 2019 V.2
Plan Anual de Auditoria 2019 V.3
Plan Anual de Auditoria 2019 V.4
Controles de Advertencia
Controles de Advertencia vigencia 2019  - Ver documento
Informe No. 2 Seguimiento Controles de Advertencia - Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2018 - Ver documento
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE  2018 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2018 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS
INFORME PQRS - Primer Semestre de 2018
INFORME PQRS - Segundo Semestre de 2018
Informes Auditorías Internas
Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 - Ver documento
Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 - Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 -  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 - Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 - Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2018 - Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 - Ver documento
Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2018 - Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 - Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2018 - Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2018 - Ver documento
Informe Derechos de Autor
Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 - Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB  
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación  
Plan Anual de Auditorias
2018
Plan Anual de Auditoria 2018 V.1
Plan Anual de Auditoria 2018 V.2
Plan Anual de Auditoria 2018 V.3
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 DICIEMBRE DE  2017 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2017- Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS
INFORME PQRS ART 76 - Primer Semestre de 2017 - Ver documento
INFORME PQRS ART 76 - Segundo Semestre de 2017 - Ver documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Informe de Auditoria Art 5 Contratación - Ver documento
Informe de Auditoria Art 3 y 4 Contratación - Ver documento
Informe de Auditoria Art 2 Contratación - Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 - Ver documento
Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 - Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 - Ver documento
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 - Ver documento

Informes Austeridad del Gasto
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 -  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 - Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 - Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 - Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Directiva a Mayo 2017 - Ver documento
Informe Directiva a Noviembre 2017 - Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe Seguimiento SIPROJWEB 2017 - Ver documento
Informe del seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Informe a Controles de Advertencias
Informe Anual a Controles de Advertencias - Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2017
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -  Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL - Ver documento  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL -  Ver documento
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 - Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 - Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 - Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 - PQRS
INFORME PQRS ART 76 - PRIMER SEMESTRE DE 2016 - Ver Documento
INFORME PQRS ART 76 - SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 - Ver Documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010  
Auditoria Interna Art.2 - Contratación -  Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art.3 - Atención al Ciudadano y PQRS" - Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art. 4 - Part Ciudadana y CS" - Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art. 5 - de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital" - Ver documento
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS
Informe "Inf Seg func Comité Conciliaciones" - Ver documentos
Informes Austeridad del Gasto
Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 -  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 -  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 - Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 - Ver documento
Informe de Control Interno Contable
Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 - Ver documento
Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 - Ver documento
Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 - Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
INF DIRECTIVA 003 A MAYO - Ver documento
INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE - Ver documento
Programa de Auditoria OCI
Programa de Auditoria 2016