Bogota Mejor Para Todos

ControI Interno 2017

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A  31 AGOSTO DE  2017- Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 - Ver documento


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento

 

 
INFORME PQRS ART 76 - Primer Semestre de 2017 - Ver documento

 

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010

Informe de Auditoria Art 2 Contratación - Ver documento

OTRAS AUDITORIAS INTERNAS

Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 - Ver documento

Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 - Ver documento

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 -  Ver documento
Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 - Ver documento

(Incumplimeinto de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos)

Informe Directiva a Mayo 2017 - Ver documento
 

Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento

Segundo Informe Pormenorizado - Ver documento