Bogota Mejor Para Todos

ControI Interno 2017

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
 

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Informe de Auditoria Art 2 Contratación - Ver documento
 
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS
Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable - Ver documento
 

Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 -  Ver documento

(Incumplimeinto de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos)