Bogota Mejor Para Todos

ControI Interno 2016

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL  Ver documento
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 Ver documento
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 Ver documento
SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 Ver documento

INFORME PQRS ART 76 - PRIMER SEMESTRE DE 2016 - Ver Documento

INFORME PQRS ART 76 - SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 - Ver Documento

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
 
Auditoria Interna Art.2 - Contratación  Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art.3 - Atención al Ciudadano y PQRS" Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art. 4 - Part Ciudadana y CS" Ver documento
Informe "Auditoria Interna Art. 5 - de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital" Ver documento
 
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS

Informe ejec. presupuestal y PAA – Ver documento
Informe "Inf Seg func Comité Conciliaciones" Ver documentos

 

Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016  Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 Ver documento

Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 Ver documento
Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 Ver documento
Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 Ver documento

(Incumplimeinto de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos)
 
INF DIRECTIVA 003 A MAYO - Ver documento

INF DIRECTIVA 003 A NOVIEMBRE - Ver documento

Primer Informe Pormenorizado  - Ver documento

Segundo Informe Pormenorizado - Ver documento

Tercer Informe Pormenorizado - Ver documento

 

 

 

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