Bogota Mejor Para Todos

ControI Interno 2014

13. Inf Aust del Gasto

Inf Cuarto tr Ver documento
Inf Prim trim Ver documento
Inf Seg Trim Ver documento
Inf Tercer tr Ver documento

Informe pormenorizado de julio de 2014 a octubre de 2014 - Ver: Documento
Informe pormenorizado del 12 de marzo de 2014 a julio 11 de 2014 - Ver: Documento
Informe pormenorizado del 12 de noviembre de 2013 a marzo 11 de 2014 - Ver: Documento

Plan anticorrupción 2014 Ver documento

Informe de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano diciembre 31 2014 Ver documento

17. Inf Seg Plan Ant

Inf Seg Plan Ant Abril30 de 2014 Ver documento

Plan Anticorrupcion Dic 2014 Ver documento

Plan Anticorrupcion Agosto 31 de 2014 Ver documento

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LA LEY 1474 DE 2011 — OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS - Primer Semestre - 2014 Ver: Documento

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 76 DE LA LEY 1474 DE 2011 — OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS - Segundo Semestre 2014 - Ver: Documento

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 2 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (CONTRATACIÓN) INCLUYENDO REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

11. Inf Art2 Dec3 71Contrat

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 3 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (ATENCIÓN AL CIUDADANO, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS)

5. Inf Art3 Dec3 71 Atencionalc

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 4 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL)

6. Inf Art4 Dec3 71 PartC

AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO ART. 5 DECRETO DISTRITAL 371 DE 2010 (SISTEMA DE CONTROL INTERNO)

10. Inf Art 5 Dec3 71SCI

AUDITORÍA AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (SIPROJWEB) 8. Inf Siproweb

AUDITORÍA AL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 7. Inf Final Aud Ejec Ptal

9. Inf ERPSICAPITAL
12. Inf SIG
4. Inf func comite conc

2013

Informe pormenorizado del 12 de julio de 2013 a noviembre 11 de 2013 Ver documento
Informe pormenorizado del 12 de marzo de 2013 a julio 11 de 2013 Ver documento
Informe pormenorizado del 12 de noviembre de 2012 a marzo 11 de 2013 Ver documento

(Incumplimeinto de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos)

3. Inf Aud Manual de Funciones Ver documento


14. Inf Directiva 003
A mayo Ver documento
A nov Ver documento

 

 
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