Bogota Mejor Para Todos

ControI Interno 2015

INFORME A DICIEMBRE Ver documento
Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción Diciembre de 2015 Ver documento
INFORME A AGOSTO Ver documento
Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción Agosto 15 de 2015 Ver documento
INFORME A ABRIL Ver documento
Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción Abril 15 de 2015 Ver documento
 
Plan anticorrupción 2015 Ver documento

INFORME ART 76 - PRIMER SEMESTRE DE 2015 - Ver Documento
INFORME ART 76 - SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 - Ver Documento

INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
 
AUDITORIA INTERNA ART.2 - CONTRATACIÓN Ver documento
AUDITORIA INTERNA ART.3 - ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ATENCIÓN A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Ver documento
AUDITORIA INTERNA ART.4 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Ver documento
AUDITORIA INTERNA ART.5 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO Ver documento
 
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS
 
INFORME A SIPROJWEB Ver documento
INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Ver documento
INFORME AUDITORIA OPERATIVIDAD SI CAPITAL Ver documento
INFORME AUDITORIA ALMACEN Ver documento
INFORME AUDITORIA VIVERO Ver documento
INFORME COMITÉ DE CONCILIACIONES Ver documento
INFORME AUDITORIA AREA DE SISTEMAS Ver documento
INFORME MANEJO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE Ver documento

Informe de Austeridad del Gasto Prim trim Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Seg Trim Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Tercer tr Ver documento
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto tr Ver documento

INFORME EJEC SISTEMA DE CONTROL INTERNO - Ver: Documento
INFORME EVAL CONTROL INTERNO CONTABLE - Ver: Documento
INFORME GESTION X DEPENDENCIAS - Ver: Documento

(Incumplimeinto de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos)
 
INF_DIRECTIVA003_A_MAYO Ver documento
NF_DIRECTIVA_A_NOV Ver documento

PRIMER INFORME PORMENORIZADO - Ver documento
SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO - Ver documento
TERCER INFORME PORMENORIZADO - Ver documento


 

 

 
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